目 錄
第一部分 禁違局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分 禁違局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、主要負責區內禁違拆違治違的領導、組織、協調、督查、考評工作
2、負責組織村（居）民建私房聯審
3、負責全區禁違拆違治違的執法工作
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
根據經開區工委核定，全額事業編制15名，其中局長1名、副局長2名；內設辦公室、執法室、協調室3個職能科室；下屬事業機構1個，禁違拆違治違執法大隊。實際“三定”工作沒有完成，現有在編15人，公益性崗位15人，勞務派遣隊員43人，公安執法大隊干警4人，退休人員1人。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括禁違局機關（并代編區直和鄉鎮管理處禁違經費）。本單位202X年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2022年年初預算數1049.29萬元，其中，一般公共預算撥款1049.29萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。比2021年減少465.29萬元，主要是人員經費和項目經費減少。
（二）支出預算
2022年年初預算數1049.29萬元。比2021年減少465.29萬元，主要是人員經費和項目經費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1049.29萬元，其中具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為557.61萬元，占比53.14%，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出出：2022年項目支出年初預算數為491.68萬元，占比46.86%，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費和運行維護經費。其中：業務工作經費491.68萬元，主要用于禁違局和鄉鎮管理處禁違工作經費；運行維護經費0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款557.61萬元，比上年增加減少70.89萬元，降低）11.28%。主要原因是：工資福利費減少。
（二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數52.8萬元，其中，公務接待費17.8萬元，因公出國（境）費0萬元，執法車運行費35萬元（其中，公務用車購置費0萬元，執法車運行費35萬元）。比上年增加0萬元，增長0X%，主要原因是：工作性質和內容沒有變化。
（三）一般性支出情況
2022年沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算。2022年沒有會議費預算和培訓費預算，即：本部門2022年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人。
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預算總額5萬元，其中工程類0萬元，貨物類5萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛5輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門（單位）整體支出預算績效目標申報收入合計1049.29萬元，基本支出557.61萬元，經費項目支出491.68萬元，年度工作目標全年新增零違建，拆除存量違建14萬平方米。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 禁違局單位2022年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
岳陽經開區部門預算公開表（39）_(629126)岳陽開發區禁違局).xls