目 錄
第一部分 岳陽經濟技術開發區金鳳橋管理處2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出表
4、部門支出總表（分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出
7、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、一般商品和服務支出預算表
9、一般公共預算支出情況表（按政府預算）
10、對個人和家庭的補助支出預算表
11、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
12、財政撥款收支總表
13、一般預算撥款支出預算表
14、一般預算撥款基本支出預算表
15、一般預算撥款——工資福利支出表
16、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般預算撥款———般商品和服務支出預算表
18、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
20、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
31、政府性基金預算表
32.政府性基金預算收支明細表
33、政府性基金調入專項收入預算表
34、政府性基金預算支出資金來源情況表
35、社會保險基金預算收支調整表
36、國有資本經營預算收支調整表
37、政府購買服務項目支出預算表
38、政府采購預算表
39、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分：
岳陽經濟技術開發區金鳳橋管理處2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規；保證上級黨委、政府決議、決定的貫徹落實；組織開展黨建工作、宣傳工作、群團工作和精神文明建設工作；監督、教育、管理黨員干部；對居民進行思想政治教育和社會主義法制教育。
2、制定全處經濟社會發展規劃，引導、督促各經濟組織開展工作；負責管理處財政預算和收支管理，對社區財務進行指導和審計。
3、制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，管理外來人口，組織民事調解，保護居民合法權益，開展安全生產檢查，向人民政府反映居民群眾訴求，辦理群眾來信來訪事項，維護轄區內社會穩定，優化發展環境。
4、負責本區域內的計劃生育、民政優撫、社會救助、文化教育、勞動服務等社會事務和城市防汛、森林防火等搶險救災工作。
5、負責轄區內城市管理、禁違拆違治違工作。
6、服務轄區內的項目建設。
7、完成區工委、管委會交辦的其他事項。
（二）機構設置
現有人數126人，其中：在職編制57人，離退休7人，退伍軍人14人，其他人員48人。內設機構為15個，分別為：黨政辦、監察室、武裝部、財政所、項目辦、民政辦、農辦、愛衛辦、綜治辦、經管站、安置辦、勞保站、衛計辦、執法中隊、敬老院。
二、部門預算單位構成
我管理處本級
三、部門收支總體情況
2022年部門預算為我管理處本級預算.本單位2022年沒有政府性基金預算撥款，也沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出、社會保險基金預算、國有資本經營、財政預算工程類支出應納入裁評項目經費所以公開的附件22-25、31-36、39表均為空。收入包括經費撥款,納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行經費及項目經費。
（一）收入預算，2022年年初預算數2930.12萬元，其中，一般公共預算撥款2022.12萬元，納入專戶管理的非稅收入8萬，一般公共預算補助500萬元，其他收入400萬元。收入較去年增加了7.05%，主要原因是區財政對績效經費增加。
（二）支出預算，2022年年初預算數2930.12萬元，其中，一般公共服務支出1989.57萬元，公共安全支出55萬元，社會保障和就業支出93.3萬元，醫療衛生與計劃生育支50萬元，城鄉社區支出712.25萬元，教育支出30萬元。支出同比去年有所增加，主要原因城鄉社會支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款收入2930.12萬元，其中一般公共服務支出1989.57萬元，占比68%；公共安全支出55萬元，占比3%；社會保障和就業支出93.3萬元，占比4%；醫療衛生與計劃生育支50萬元，占比2%；城鄉社區支出712.25萬元，占比24%；教育支出30萬元，占比1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預算數為1989.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年年初預算數為940.55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費。
五、政府性基金預算支出：2022年本單位無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本級的機關運行經費,當年一般公共預算撥款1989.57萬元，2022年機關運行經費比跟2021年機關運行經費增加83.5萬元。主要原因是城鄉社會支出增加。
（二）“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（出境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年“三公”經費預算持平。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算 10 萬元，擬召開 15次會議，大約人數為160 人，內容為：年終總結表彰大會及日常工作安排等；培訓費預算10萬，擬開展10次培訓，大約人數為120人，內容主要為干部職工的業務提升培訓.本年度沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算。
（四）政府采購情況
2022年岳陽經濟技術開發區采購預算總額376萬元，為政府采購貨物及宣傳資料預算資金。
（五）國有資產占有使用及新增支出配置情況
截止2021年12月31號止，本系統車改完成后共有車輛1臺為執法用車，本單位無價值50萬元以上的大型設備。2022年擬新增配置車輛為0輛，其中領導干部用車為0輛，一般公務用車為0輛。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年項目支出年初預算數為940.55萬元，全部為實行整體支出績效目標管理。詳見文尾附表中部門預算公開表第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出
第二部分
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出表
4、部門支出總表（分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出
7、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、一般商品和服務支出預算表
9、一般公共預算支出情況表（按政府預算）
10、對個人和家庭的補助支出預算表
11、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
12、財政撥款收支總表
13、一般預算撥款支出預算表
14、一般預算撥款基本支出預算表
15、一般預算撥款——工資福利支出表
16、一般預算撥款——工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般預算撥款———般商品和服務支出預算表
18、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
20、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、2022年“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
31、政府性基金預算表
32.政府性基金預算收支明細表
33、政府性基金調入專項收入預算表
34、政府性基金預算支出資金來源情況表
35、社會保險基金預算收支調整表
36、國有資本經營預算收支調整表
37、政府購買服務項目支出預算表
38、政府采購預算表
39、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
