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目 錄
第一部分 岳陽經濟技術開發區教育文體工作局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分：
岳陽經濟技術開發區教育文體工作局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
( 1)、貫徹國家和省、市的有關方針、政策和法規，綜合管理全區基礎教育、學前教育、成人教育、職業教育、特殊教育、網絡教育。組織實施普及九年制義務教育。
(2)、研究提出全區教育改革與發展戰略措施和教育事業發展規劃。
(3)、安排部署全區教育系統的安全工作、經費管理、人事管理。
(4)、負責各級各類學校的思想道德教育工作、體育衛生工作、藝術教育工作及國防教育工作。
(5)、按照有關要求，建設公共文化服務體系，協助完成農家書屋工作，落實“掃黃打非”責任制，依法對轄區范圍內文化、新聞出版、廣電、體育旅游及經營單位和個人的經營活動進行監督檢查。
（6）承辦市教育體育局和區工委管委會交辦的其他事項。
2、機構設置
共有內設機構8個，分別是辦公室、基礎教育辦公室、學校安全辦公室、人事培訓辦公室、財務審計室、教育督導室、文化廣電新聞科、體育旅游科，其中教育督導室、文化廣電新聞科和體育旅游科為副科級機構；根據工作性質，下設副科級事業機構2個，即學校財務管理中心、教育科學研究所.按照相關法規和工作需要，教育工會選擇單列，單設項目建設推進辦公室。我局內設機構、下屬事業機構實行平行管理。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、教育局部門本級
2、所屬事業單位：學校財務管理中心及公辦幼兒園、學校。
三、部門收支總體情況
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
2022年部門預算編報范圍包括本級預算和所屬事業單位在內的總體情況。收入包括一般公共預算收入；支出包括保障局機關、局屬事業單位基本運行的人員和公用經費，以及全區學校管理、教師培訓管理等專項經費。
（一）收入預算，2022年年初預算數27068.98萬元，其中，一般公共預算撥款27068.98萬元。收入較去年增加2307.54萬元，增加9%，主要是教師人數而增加人員經費和學生人數增加而增加的公用經費。
（二）支出預算，2022年年初預算數27068.98萬元，其中，基本支出：工資福利支出15761萬元，一般商品和服務支出594.78萬元，對個人和家庭的補助1097.18萬元；項目支出9616.02萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款收入27068.98萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預算數為17452.96萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、維修（護）費等日常公用經費和教職工人員經費。
（二）項目支出：2022年年初預算數為9616.02萬元，是指學校公用經費和校舍維修維護發生的支出，其中：商品和服務支出3796.33萬元，基本建設（包括文化建設30萬元）3772.6萬元用于學校校舍建設和維修維護，資本性支出470萬元用于學校課桌椅、食堂設備采購；對個人和家庭的補助1577.09萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2022年部門本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款43.15萬元，比上年減少2.55萬元。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算數為10萬元（含學校），其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中：公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費為0萬元，其他交通費用0萬元。
3、一般性支出情況
2022年沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，本部門2022年培訓費預算20萬元，培訓1500人次，內容為師德師風、心理健康、普通話、基礎教育統計及教學教研方面的培訓。
4、政府采購情況
2022年政府采購資金150萬元,全部用于采購學校學生課桌椅、辦公桌椅和食堂設備等。
5、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛，單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2022年項目支出績效目標為7702.6萬元，其中：校財主管中心項目7702.6萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格第30張表《項目支出績效目標表》。六、名詞解釋
1、機關運行經費 ：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費 ：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
  岳陽經開區部門預算公開表（39）_(629101)岳陽開發區教育文體工作局(3).xls
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