目 錄
第一部分 建設交通局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分 建設交通局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
建設交通局主要負責全區工程建設和基礎設施建設、市政建設的綜合協調、招投標監督管理及施工許可行政審批、農村公路管理、危房改造、區內省市重點項目協調等，承擔區內建設工程的計劃、預估算、技術檔案管理等工作。
（二）機構設置
內設5個科室（綜合科、建管科（招標辦）、工程科、交通科、重點項目辦公室（城鄉建設科）），下設農村公路管理所�，F有人數44人，其中：在職全額編制28人（其中農村公路管理所10人）;臨聘等7人；離退休9人。
二、部門預算單位構成
岳陽經濟技術開發區建設交通局
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。
本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2022年預算總收入1767.06萬元，經費撥款1767.06萬元；收入預算總計較上年度減少35.5%，主要原因：上級撥款減少。
（二）支出預算
2022年預算總支出1767.06萬元，其中，基本支出467.06萬元，項目支出1300萬元。支出預算總計較上年度減少35.5%，主要原因：上級撥款減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1767.06萬元，其中城鄉社區支出530萬元，占全部資金比例為30%；資源勘探工業信息等支出1237.06萬元，占全部資金比例為70%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為467.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為1300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費和運行維護經費。其中：業務工作經費30萬元，主要用于質安分站、工改專項、交通運輸及建筑工地應急管理；運行維護經費190萬元，主要用于工程項目管理信息化平臺維護、監申橋安置點污水處理設施運行、鄉鎮污水處理設施運行、城市黑臭水體維護管理及環保督察水環境治理等；。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款41.3萬元，比減少5.7萬元，降低12.1%。主要原因是：人員減少。
（二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行費0萬元。比上年減少2萬元，降低66.7%，主要原因是：精簡開支。
（三）一般性支出情況
本部門2022年會議費預算1萬元，擬召開2-5次會議，人數30-50人，內容為全局經濟工作會和部門對外專項任務會議；培訓費預算1萬元，擬開展1次培訓，人數30人，內容為全局專項任務或業務培訓。
2022年，沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預算總額513萬元，其中工程類100萬元，貨物類3萬元，服務類410萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截止2021年12月31日，岳陽經濟技術開發區建設交通局資產總額16584.03萬元，其中流動資產15076.72萬元，固定資產1507.31萬元，在建工程0萬元，無形資產73.56萬元，公共基礎設施1448.22萬元，固定資產當中，房屋構筑物0萬元，汽車 0萬元，單價200萬元以上大型設備價值0萬元，其他固定資產86.83萬元。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2022 年共申報項目14個，財政預算安排1300萬元。2022年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 XX單位202X年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
岳陽經開區部門預算公開表（39）_(629104)岳陽經濟技術開發區建設交通局.xls