目 錄
第一部分 監申橋2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分 監申橋2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
監申橋工業園主要負責制定園區發展規劃、年度計劃；負責入園企業的合理布局；負責園區的土地開發、土地報批、征地拆遷、“三通一平”和各項工程建設工作；根據開發區管委會的有關優惠政策和有關規章制度，兌現入園項目的有關優惠政策；負責園區國有資產運營與管理；負責園區招商引資、項目報批服務工作；負責園區動態信息的收集、整理和發布工作；協調園區與市、區兩級政府有關部門及處、鄉、村、組的關系；負責督促園區內企業的稅收征管及信息反饋等工作。
（二）機構設置
內設6個科室，現有人數14人，其中：在職全額編制11人;臨聘人員3人；退休1人。
二、部門預算單位構成
我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有岳陽經濟技術開發區監申橋工業園。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度預算總收入為207.72萬元，其中一般公共預算撥款為207.72萬元�？偸杖腩A算較2021年度預算下降29.19萬元，主要原因是2022年未將區績效納入預算。
（二）支出預算
2021年度預算總支出為207.72萬元，其中基本支出為183.72萬元，包括工資福利支出147.66萬元，一般商品和服務支出24.4萬元，對個人和家庭的補助11.66萬元；項目支出為24萬元，包括“三路”及園區衛生清掃15萬元，園區協調維穩5萬元，招商引資經費4萬�？傊С鲱A算較2020年度預算下降29.19萬元，主要原因是2022年未將區績效納入預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一） 基本支出
2022年初預算183.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼及績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二） 項目支出
2021年初預算26萬元，其中： “三路”及園區衛生清掃15萬元，園區協調維穩5萬元，招商引資經費4萬。
五、政府性基金預算支出：2021年本單位無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關行政運行經費為24.4萬元。2021年行政運行經費較2021年行政運行經費增加了0.04萬，主要原因是工會及福利費計算方式不同。
（二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0.2萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。三公經費較上一年有所減少，減少的主要原因是實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數量、規模、接待標準。
（三）一般性支出情況
本部門2022年沒有會議及培訓的預算，不舉辦晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2022年沒有政府采購預算
（五）國有資產占有使用情況及新增支出配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，公務用車在區公車平臺上統一調配，無其他國有資產占有使用情況。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 經開區監申橋2022年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營收入調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、政府預算工程類支出應納入財政評審項目明細
