目 錄
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分 紀工委2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、全區反腐倡廉工作組織，建立健全懲罰體系工作，并將其納入全區社會經濟發展總體規劃；2、全區行政執法監察；3、全區黨員干部違紀案件查處；4、全區黨風廉政建設教育工作以及責任制落實；5、承辦工委、管委會領導及上級業務對口部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
紀工委局（監察局）主要負責全區黨的紀律檢查工作。內設6科室（辦公室、黨風政風監督室、審理室、信訪室、紀檢監察一室、紀檢監察二室），現有人數20人，其中：在職全額編制18人; 公益性崗位、借調及臨聘等2人。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，紀工委部門預算包括：委局本級預算。由6個科室構成，包括辦公室、黨風政風監督室、審理室、信訪室、紀檢監察一室、紀檢監察二室。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度預算總收入為433.71萬元，其中經費撥款收入為433.71萬元。收入較2021年預算減少了40.67元，主要原因是2022年績效預算減少。
（二）支出預算
2021年度預算總支出為433.71萬元，其中基本支出為342.71萬元，項目支出為91萬元�？傊С鲱A算較2021年度預算下降40.67萬元，其中基本支出預算減少45.67萬元，項目預算支出增加5萬元，基本支出減少的主要原因是績效預算減少，項目預算支出增加的原因是村務監督委員會經費在增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022一般公共預算撥款支出預算433.71排情況如下：
（一）基本支出：2022初預算342.71萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼及績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費和運行維護經費。其中：其中：村務監督委員會經費36萬元，主要用于鄉鎮管理處村務監督運行費；辦案經費30萬元，主要用于辦案；巡察經費36萬元，主要用于每年兩次巡察開支。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款55萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。三公經費較上一年減少了1.5萬，減少的主要原因是實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數量、規模、接待標準。
（三）一般性支出情況
本部門2022年會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，主要用于租場地，人數100人，內容為反腐敗會；培訓費2萬元，擬開展8次培訓，人數1-55人，內容為紀檢工作培訓。無舉辦晚會、論壇、賽事活動
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預算總額49萬元，主要用于服務類。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，公務用車在區公車平臺上統一調配，無其他國有資產占有使用情況。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體支出年度績效目標：
1.保障委局工作正常運行，日常工作開支；
2.堅持節儉辦案；
3.通過案件的查處，保障全區總體經濟目標任務完成，在全區形成風清氣正的社會環境；
4.建立健全懲治和預防腐敗體系；
5.指導鄉鎮紀委辦理案件；
6.加強鄉鎮紀檢干部隊伍建設；
7.開展區工委、管委會重點工作監督檢查；
8.開展各類專項整治。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
