目 錄
第一部分 岳陽經濟技術開發區岳陽火炬創業服務中心2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分 岳陽經濟技術開發區岳陽火炬創業服務中心2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1）負責整合全區創新創業資源，構建創新創業體系，打造創新創業孵化鏈條；
2）制訂國家級岳陽火炬創業中心（包括電子商務產業園、留學人員創業園、孵化基地、眾創空間等）發展規劃以及孵化企業進駐優惠政策和管理辦法；
3）負責管理區內各類創業孵化基地，并組織對孵化期內企業進行綜合考核考評；
4）負責岳陽火炬創業服務中心、岳陽電子商務產業園、岳陽留學人員創業園、眾創空間、區創業孵化基地、標準廠房及裝備產業園的項目招商和企業孵化服務，組織項目入園會審，并負責簽訂項目入園孵化協議；
5）負責為區內各類園區提供項目引進、項目申報、產業培育、科技成果轉化、企改、產學研合作、創業輔導、創業就業培訓、投融資對接及上市輔導等孵化服務；
6）積極開展“雙創”活動，舉辦創新創業大賽；組織企業參廣州留學人員交流會等大型展會活動；
7）負責科技部科技企業孵化器年度數據統計工作，科技部、科技廳對國家級科技企業孵化器的綜合考核考評工作；
8）負責國家商務部、湖南省商務廳對“國家級電子商務示范基地”的綜合考核考評工作；
9）負責湖南省湖南省人力資源和社會保障部廳對留學人員創業園的綜合考核考評工作；
10）負責湖南省商務廳對“湖南省服務業集聚區”的綜合考核考評工作；
11）負責創業園區非公黨建及團組織工作；
12）負責上級領導安排的其他工作。
（二）機構設置
根據編委核定事業單位，編制7人，納入2022年部門預算編制范圍。
2021年在崗人員15人，預算編制內人員7人，（正科級領導1人，副科級領導職數3人，科員3人），三性人員8人。
設辦公室、招商部、物管部、園區管理部及財務室等共5個服務部門。
二、部門預算單位構成
岳陽火炬創業服務中心為全額撥款事業單位，隸屬岳陽經開區財政局下一級預算單位，無下級預算單位。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算收入為一般公共預算收入；沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款支出，所以公開附件21、22、23、24表均為空白。部門支出包括機關基本運行的經費和專項經費。
（一）收入預算
2022年年初收入預算數282.12萬元，比上年年初預算394.18萬預算減少112.06萬，由于政府的財政收入下降，政府財政的銀根收緊，下放給單位的預算收入減少。
（二）支出預算
2022年年初支出預算數282.12萬元，比上年年初預算394.18萬預算減少112.06萬，主要是由于經濟下行壓力，本單位嚴格按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神，壓減專項經費支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算282.12萬元，其中基本支出142.12萬元，占比50.38%，項目支出140萬元，占比49.62%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為142.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中工資福利支出110.65萬元，占比77.86%；一般商品和服務支出24.05萬元，占比16.92%；對個人和家庭的補助支出7.42萬元，占比5.22%。
（二）項目支出出：2022年項目支出年初預算數為140萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費和運行維護經費。其中：業務工作經費40萬元，主要用于雙創培訓；雙創體系建設；科技部對國家級科技企業孵化器綜合考評；湖南省科技廳對孵化器績效評價工作；湖南省電子商務示范基地綜合考評； 國家級孵化器數據統計調查；運行維護經費100萬元，主要用于創業大樓及96套公租房運營費用。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款18.45萬元，比上年增加3.95萬元，增長27.24%。主要原因是：本單位為編制人數在10人以下的一級預算單位，增加工作經費補助5萬元。
（二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。比上年減少0.5萬元，降低33.33%，主要原因是：貫徹落實黨中央八項規定要求，規范公務接待活動，嚴格控制三公經費支出。
（三）一般性支出情況
2022年本部門沒有會議費預算和培訓費預算。
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預算總額2315萬元，其中工程類2000萬元，貨物類8萬元，服務類307萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中
領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2022年主要績效目標是科技部、商務部、湖南省人社廳、科技廳、商務廳對創業中心的綜合考核考評達標，積極引進創業中心孵化企業，不斷提高服務水平，加強雙創體系建設和“雙創“培訓工作，積極構建創業環境優美，服務態度優良的創業條件，吸引更多創業者來園區創業。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽經濟技術開發區岳陽火炬創業服務中心2022年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、政府性基金預算收支表
三十二、政府性基金預算收支明細表
三十三、政府性基金調入專項收入預算表
三十四、政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、社會保險基金預算收支調整表
三十六、國有資本經營預算收支調整表
三十七、政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
