目錄
第一部分 岳陽市公安局經濟技術開發區分局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2022年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、2022年政府性基金預算收支表
三十二、2022年政府性基金預算收支明細表
三十三、2022年政府性基金調入專項收入預算表
三十四、2022年政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、2022年社會保險基金預算收支調整表
三十六、2022年國有資本經營收支預算調整表
三十七、2022年政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、2022年財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
第一部分 岳陽市公安局經濟技術開發區分局單位2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽市公安局經濟技術開發區分局是岳陽市公安局垂直管理的城區公安分局，主管岳陽市經濟技術開發區公安警務工作的政府工作職能部門。
（二）機構設置
現有在職人數163人、協輔警240人、離退休38人。內設紀委、政工室、辦公室、警務保障室、執法辦案管理中心、情報中心、重點工程協調辦7個科室；刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、網安大隊、法制大隊、國保大隊、人口大隊、反恐大隊、巡特警大隊、科信大隊11個大隊；八字門派出所、金鳳橋派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6個派出所。
二、部門預算單位構成
岳陽市公安局經濟技術開發區分局財務獨立核算單位納入2022年市級財政部門預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
岳陽市公安局經濟技術開發區分局2022年所有收入和支出均納入部門預算管理，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。2022年部門預算收入為一般公共預算撥款收入6622.73萬元；收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2022年年初預算數6622.73萬元，其中，一般公共預算撥款6622.73萬元。收入較2021年增加1217.85萬元，增加了22.53%，主要是增加了歷年工程項目建設資金含雪亮人防經費800萬元；岳陽經開區2022年省重點民生實事經費400萬元；岳陽經開區2021年省重點民生實事經費200萬元。
（二）支出預算
2022年年初預算數6622.73萬元，其中，工資福利支出3175.09萬元、一般商品和服務支出984.16萬元、專項商品和服務支出1954.9萬元、資本性支出8萬元。支出較2021年增加1217.85萬元，增加了22.53%，主要是增加了歷年工程項目建設資金含雪亮人防經費800萬元；岳陽經開區2022年省重點民生實事經費400萬元；岳陽經開區2021年省重點民生實事經費200萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算6622.73萬元，其中基本支出4332.03萬元，占65.41%；項目支出2290.7萬元，占34.59%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為4332.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為2290.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費和運行維護經費。其中：歷年工程項目建設資金含雪亮人防800萬元；專項辦案經費200萬元；岳陽經開區2022年省重點民生實事400萬元；岳陽經開區2021年省重點民生實事200萬元；公務用車運行維護費和購置費120萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款1156.94萬元，比上年增加335.78萬元，增長40.89%。主要原因是：提高了輔警工資基數、增加差額；增加了物業服務補貼、工會經費補助、伙食補助等。
（二）“三公”經費預算
本部門2022年“三公”經費預算數122萬元，其中，公務接待費2萬元；無因公出國（境）費；公務用車購置及運行費120萬元（其中，公務用車購置費39萬元，公務用車運行費81萬元）。比上年增加14萬元，增長13.21%，主要原因是：公務用車購置費增加14萬元。
（三）一般性支出情況
本部門2022年無會議費預算；2022年培訓費預算4萬元，擬開展15次培訓，人數240人，內容為警務培訓。本部門2022年沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預算總額3261.7萬元，其中工程類1290萬元，貨物類1657萬元，服務類314.7萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛27輛，其中機要通信用車2輛、執法執勤用車25輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2022年擬新增配置車輛5輛，其中一般公務用車5輛，主要用于執法執勤，資金來源為財政預算資金。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備，無新增單位價值100萬元以上專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2022年本部門整體支出績效目標6622.73萬元，其中：基本支出4332.03萬元，項目支出2290.7萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6622.73萬元。
2022年項目支出年初預算數2290.7萬元，主要績效目標是：
1. 歷年工程項目建設資金含雪亮人防800萬元，主要用于為修建保障戰時人員與物資掩蔽、人民防空指揮、醫療救護的地下防護建筑，以及結合地面建筑修建戰時可用于防空的地下室。
2. 公務用車運行維護120萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、停車費和其他相關支出。
3. 專項辦案經費200萬元，主要用于辦案人員辦案期間的差旅費、通訊費、交通費、辦案設備租用費、調查取證費、房租費、會議費、工作人員及審查對象伙食費、工作誤餐費、夜餐費、補助費等。
4. 岳陽經開區2022年省重點民生實事經費400萬元及岳陽經開區2021年省重點民生實事經費200萬元，主要用于以綜治信息化為支撐、以網格化管理為基礎、以公共安全視頻監控聯網應用為重點的“群眾性治安防控工程”，充分發揮視頻監控系統的作用，推進社會治安防控體系建設。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市公安局經濟技術開發區分局2022年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費拔款支出預算表
二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、202X年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
三十一、2022年政府性基金預算收支表
三十二、2022年政府性基金預算收支明細表
三十三、2022年政府性基金調入專項收入預算表
三十四、2022年政府性基金預算支出資金來源情況表
三十五、2022年社會保險基金預算收支調整表
三十六、2022年國有資本經營收支預算調整表
三十七、2022年政府購買服務項目支出預算表
三十八、政府采購預算表
三十九、2022年財政預算工程類支出應納入財政評審項目明細
